Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 28 č.ž. 2403111547 úrazové poistenie s DPH 12.12.2017 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ L.Novomeského Jana Dudášová riaditeľka 13.12.2017
Zmluva č.490/ITA-ZŠ/2017 spolupráca za účelom napĺňania cieľov národného projektu IT Akadémia s DPH 26.01.2018 Cetrum vedecko-technických informácií SR ZŠ L.Novomeského Jana Dudášová riaditeľka 29.01.2018
Zmluva 30 č.1403806795 poisť ToP4Biz 138,30 s DPH 16.10.2009 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ L.Novomeského Jana Dudášová riaditeľka 18.10.2009
Zmluva 29 č.1403606484 poistenie majetku 66,41 s DPH 12.09.2007 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ L.Novomeského Jana Dudášová riaditeľka 13.09.2007
Zmluva december 2019 faktúra nestanovená s DPH 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra November 2019 dodávka tovaru nestanovená s DPH November 2019 02.12.2019 ZŠ L.Novomeského Dáša Mikulášová vedúca školskej jedálne 02.12.2019
Zmluva 20171505/6070 prístup k Internetu 19,90 s DPH 18.10.2017 LCnet 01, s.r.o. ZŠ L.Novomeského Mgr. Jana Dudášová riaditeľka 19.10.2017
Faktúra február 2020 dodávka tovaru s DPH 28.02.2020 04.01.2021
Zmluva VK/09/09/902 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 18,00 s DPH 26.06.2018 Komensky,s.r.o. ZŠ L.Novomeského Jana Dudášová riaditeľka 27.06.2018
Faktúra 8019032559 20,52 s DPH 8019032559 22.03.2019 HO§PE Family ŠJ Dáša Mikulášová Vedúca školskej jedálne 08.07.2019
Faktúra 8016101253 179,40 s DPH 8016101253 13.10.2016 HO§PE FAMILY Šk.jedáleň Dagmar Mikulášová Vedúca ŠJ 07.12.2016
Faktúra 3002202214 dodávka tovaru s DPH Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 3002201916 dodávka tovaru s DPH Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca ŠJ 28.04.2022
Faktúra 3002102700 dodávka tovaru 217,18 s DPH 3002102700 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca ŠJ 10.06.2021
Faktúra 3002102386 dodávka tovaru 349,80 s DPH 3002102386 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca ŠJ 10.06.2021
Faktúra 3002102116 dodávka tovaru 289,56 s DPH 3002102116 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca ŠJ 10.06.2021
Faktúra 3001908325 225,72 s DPH 3001908325 04.11.2019 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca školskej jedálne 08.11.2019
Faktúra 3001907976 225,72 s DPH 3001907976 28.10.2019 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca školskej jedálne 08.11.2019
Faktúra 3001907596 535,68 s DPH 3001907596 17.10.2019 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca školskej jedálne 08.11.2019
Faktúra 3001902636 368,58 s DPH 3001902636 02.04.2019 Tatranská mliekáreň Šk.jedáleň Dáša Mikulášová Vedúca školskej jedálne 08.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4717