|
Objednávka |
č.2
|
Oprava oplotenia
|
6 321.30 |
s DPH |
|
č.1/2024
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec, IČO 37833987 |
Mgr. Peter Paulovič |
riaditeľ |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
November 2019
|
dodávka tovaru
|
nestanovená |
s DPH |
|
November 2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
ZŠ L.Novomeského |
Dáša Mikulášová |
vedúca školskej jedálne |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8019032559
|
|
20,52 |
s DPH |
|
8019032559
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
HO§PE Family |
ŠJ |
Dáša Mikulášová |
Vedúca školskej jedálne |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra
|
237.- |
s DPH |
|
8018022648
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
HO&PE FAMILY |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra
|
339,79 |
s DPH |
|
8018021126
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
HO&PE FAMILY |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra
|
328,80 |
s DPH |
|
8018011676
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
HO&PE FAMILY |
Šk.jedaleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8016101253
|
|
179,40 |
s DPH |
|
8016101253
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
HO§PE FAMILY |
Šk.jedáleň |
Dagmar Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
179,40 |
s DPH |
|
8016101253
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
HO§PE FAMILY |
Šk.jedáleň |
Dagmar Mikulášová |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
77/2020
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ L.Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec, IČO: 37833987 |
Mgr.Peter Paulovič |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
výkon zodp.osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
77/2020
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ L.Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec, IČO: 37833987 |
Mgr.Peter Paulovič |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
telekom.služby
|
254,29 |
s DPH |
|
54/2019
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ L.Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec, IČO: 37833987 |
Mgr.Peter Paulovič |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
377/2016
|
prenájom veľkej telocvične
|
55.25/mesiac |
s DPH |
|
377/2016
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
ZŠ L. Novomeského |
Jaroslav Malček |
Mgr. Jana Dudášová |
Riaditeľka školy |
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
318/2016
|
prenájom telocvične a sociálnych zariadení
|
62.16/mesiac |
s DPH |
|
318/2016
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
ZŠ L. Novomeského |
František Kovács |
Mgr. Jana Dudášová |
Riaditeľka školy |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
208,78 |
s DPH |
|
3002104141
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102700
|
dodávka tovaru
|
217,18 |
s DPH |
|
3002102700
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102386
|
dodávka tovaru
|
349,80 |
s DPH |
|
3002102386
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102116
|
dodávka tovaru
|
289,56 |
s DPH |
|
3002102116
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
198,72 |
s DPH |
|
3002101047
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášpvá |
Vedúca ŠJ |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
331,98 |
s DPH |
|
3002000740
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
198,00 |
s DPH |
|
3002000333
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
Šk.jedáleň |
Dáša Mikulášová |
Vedúca ŠJ |
04.01.2021 |